Contribuir para o aperfeiçoamento dos processos internos, assessorando e definindo junto aos “clientes internos” as ações a serem implementadas;
Contribuir para a melhoria de produtividade nos fluxos de trabalho da área, propondo a introdução de novas ferramentas de gestão para otimização de rotinas;
Realizar a gestão da Guia de Competências, com foco nas manutenções e revisões preventivas (anuais ou bianuais ou trianuais) das regras (conceitos, alçadas, valores, origem da demanda e meio);
Assegurar a atualização (anuais ou bianuais ou trianuais) da matriz de riscos de segregação de função (SoD – Segregation of Duties) do Sistema SAP, liderando o trabalho da consultoria contratada e dando suporte técnico a atividade;
Realizar a gestão do processo de liberação de acessos com conflitos mapeados na matriz SoD alinhando junto as áreas de negócio a segregação dos acessos ou criação de controles compensatórios;
Assegurar a conformidade na aplicação dos controles na empresa, direcionamento e avaliação de novos riscos associados à operação, mediante orientação e acompanhamento da qualidade do processo de implementação dos planos de ação;
Apoiar na criação do plano anual de Riscos Corporativos;
Apoiar nas tomadas de decisões, validando, avaliando e disseminando a cultura de riscos, através da prestação de consultoria especializada para tratamento das situações de risco nas diversas áreas da empresa;
Apoiar na identificação e realização de projetos específicos em parceria com as áreas (Ex: Gestão de Crises);
Apoiar a implantação dos módulos avançados do SAP (Audit, Process e Risk), para maior integração das áreas de governança.
Assegurar as diretrizes previstas nas normas internacionais de Auditoria, de modo a atender ao padrão de excelência na qualidade dos processos de auditoria, contribuindo para a manutenção da certificação de qualidade da área (QA – Quality Assurance).
