Atividades:
Cobrança – Conciliação de recebíveis através dos extratos bancários, baixa de títulos no sistema.
Acompanhamento de taxas sobre movimentação de mercadorias (capatazias), correção nos vencimentos e acompanhamento entre os valores pagos e os valores emitidos para reembolso dos clientes.
Cobranças diárias de processos em atraso, por e-mail e telefone, os casos extremos adicionam o comercial.
Atualização de boletos bancários e alteração de datas de vencimento conforme provisões.
Gerar relatórios de processos em atrasos, atualização de follow up em planilhas com os detalhes dos processos de cobrança, atualizando os status dos processos em atraso.
Cobrança preventiva, validação de alguns processos específicos para evitar futuros atrasos nos recebimentos.
Formação: Ensino Médio Completo (mínimo)
Desejável: Superior Completo ou cursando
Desejável experiência : 6 meses a 1 ano
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