Principais Entregas:
Acompanhamento dos fornecedores em DDA para as devidas correções;
Atuação no Contas a Pagar garantindo o cumprimento das obrigações conforme data de vencimento;
Preparar pagamentos diários, manutenções de informações e baixas;
Manutenção dos pagamentos de fornecedores no sistema SAP;
Conciliação de Fornecedores Nacionais e contas de adiantamento;
Interação com os fornecedores e setores internos para levantamento de informações e validações;
Habilidades / Competências necessárias ao cargo:
Experiência anterior com atuação na área financeira;
Conhecimento dos processos de Contas a Pagar;
Superior completo ou cursando em Administração, Economia ou áreas correlatas;
Facilidade de comunicação. (Será necessário contato com os fornecedores e setor de compras);
Excel intermediário;
Conhecimento em SAP será considerado um diferencial;
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