Responsabilidades:
– Realizar a liberação de pré-fatura de clientes verificando possíveis pendências e limites de créditos.
– Identificar liquidação de duplicatas, verificando clientes e valores, conforme os procedimentos da área.
– Preparar arquivo de títulos faturados para cobrança a prazo, realizando os devidos encaminhamentos.
– Controlar títulos em atraso verificando as pendências, identificando causas e providenciando a regularização dos casos conforme suas características.
– Cadastrar clientes e cheques da venda individual.
– Realizar movimentações bancárias.
– Realizar a conciliação das contas contábeis do setor com base na documentação e lançamentos
Requisitos :
-Cursando superior em administração, Gestão, Contábeis e áreas afins;
-Experiência comprovada na função de no mínimo 12 meses.
Desejáveis:
-Conhecimento básico em SAP;
– Já ter atuado em setor de cobrança é um diferencial.
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